# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
PredefinedInvoices=Facture prédéfinie
paymentInInvoiceCurrency=en factures de devises
LabelPaymentMode=Mode de règlement (étiquette)
CreateCreditNote=Créer avoir
StatusOfGeneratedInvoices=État des factures générées
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Aucune facture de modèle récurrent qualifié pour la génération.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Modèles de factures récurrentes qualifiées trouvées %s pour la génération
NotARecurringInvoiceTemplate=Pas un modèle de facture récurrente
AmountOfBillsByMonthHT=Montant de factures par mois (no tax.)
ShowSocialContribution=Afficher charge sociale
ShowInvoiceSituation=Montrer facture de situation
EscompteOffered=Escompte (règlement avant échéance)
EscompteOfferedShort=Remise
RelatedRecurringCustomerInvoices=Connexes factures clients récurrents
SetRevenuStamp=Configurer timbre fiscal
AddGlobalDiscount=Créer ligne de déduction
IdSocialContribution=Id charge sociale
PaymentRef=Règlement référence
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Montant du paiement distribué sur la facture
PaymentNote=Note de règlement
ListOfPreviousSituationInvoices=Liste des factures de situation antérieure
ListOfNextSituationInvoices=Liste des prochaines factures de situation
FrequencyPer_d=Chaque %s jours
FrequencyPer_m=Chaque %s mois
FrequencyPer_y=Chaque %s années
NextDateToExecution=Date de la prochaine génération de facture
MaxPeriodNumber=Nombre maximal de génération de facture
NbOfGenerationDone=Nombre de génération de facture déjà faite
GeneratedFromRecurringInvoice=Généré à partir du modèle facture récurrente %s
InvoiceGeneratedFromTemplate=Facture %s générée depuis le modèle de facture %s récurrentes
PaymentTypeShortTRA=Brouillon
BankAccountNumberKey=Clé RIB
ChequeMaker=Émetteur du chèque/transfert
PaymentByChequeOrderedTo=Règlement (tx incl.) par chèque à l'ordre de %s envoyé à
PaymentByChequeOrderedToShort=Règlement (tx incl.) par chèque à l'ordre de
DepositId=Identifiant de dépot
CantRemoveConciliatedPayment=Impossible de supprimer le paiement par voie de conciliation
ClosePaidInvoicesAutomatically=Classer "Payées" touts les factures standards ou de remplacements ayant un reste à payer nul
MarsNumRefModelDesc1=Numéro de retour avec le format %syymm-nnnn pour les factures standards %syymm-nnnn pour les factures de remplacement , %syymm-nnnn pour les factures de dépôt et %syymm-nnnn pour les notes de crédit où yy année, mm le mois et nnnn est une séquence sans casse et pas de retour à 0
SituationAmount=Montant de facture de situation (no tax.)
NoSituations=Pas de point de situation ouvert
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Facture de situation - compter
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situation N°%s : Inv. N°%s sur %s
TotalSituationInvoice=Situation total
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Erreur: le prix de mise à jour sur la ligne facture : %s
ToCreateARecurringInvoice=Pour créer une facture récurrente pour ce contrat , d'abord créer ce projet de facture, puis le convertir en un modèle de facture et de définir la fréquence pour la génération des factures futures .
ToCreateARecurringInvoiceGene=Pour générer des factures à venir régulièrement et manuellement , allez dans le menu <strong>%s - %s - %s</strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Si vous avez besoin d'avoir des factures générées automatiquement , vous demander administrateur d'activer et le module de configuration <strong>%s</strong>. Notez que les deux méthodes ( manuelle et automatique ) peut être utilisé en même temps sans risque de duplication .
