# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Bank
MenuBankCash=Finanzen
BankName=Name der Bank
FinancialAccount=Finanzkonto
BankAccount=Bankkonto
BankAccounts=Kontenübersicht
ShowAccount=Zeige Konto
AccountRef=Konto-Referenz
AccountLabel=Kontobezeichnung
CashAccount=Kasse
CashAccounts=Kassen
CurrentAccounts=Girokonten
SavingAccounts=Sparkonten
ErrorBankLabelAlreadyExists=Kontenbezeichnung existiert bereits
BankBalance=Kontostand
BankBalanceBefore=Bilanz vor
BankBalanceAfter=Bilanz nach
BalanceMinimalAllowed=Mindestbestand
BalanceMinimalDesired=Gewünschter Mindestbestand
InitialBankBalance=Eröffnungsbestand
EndBankBalance=Endbestand
CurrentBalance=Aktueller Kontostand
FutureBalance=Zukünftiger Kontostand
ShowAllTimeBalance=Zeige Kontostand seit Eröffnung
AllTime=Vom Start
Reconciliation=Zahlungsabgleich
RIB=Kontonummer
IBAN=IBAN Nummer
BIC=BIC/Swift Code
SwiftValid=BIC/SWIFT valid
SwiftVNotalid=BIC/SWIFT not valid
IbanValid=BAN valid
IbanNotValid=BAN not valid
StandingOrders=Lastschriften
StandingOrder=Lastschrift
AccountStatement=Kontoauszug
AccountStatementShort=Auszug
AccountStatements=Kontoauszüge
LastAccountStatements=Letzte Kontoauszüge
IOMonthlyReporting=Monatsbericht
BankAccountDomiciliation=Kontoadresse
BankAccountCountry=Bankkonto Land
BankAccountOwner=Kontoinhaber
BankAccountOwnerAddress=Kontoinhaber-Adresse
RIBControlError=Prüfung auf Vollständigkeit fehlgeschlagen. Informationen zu Bankkonto sind nicht vollständig oder falsch (Land überprüfen, Zahlen und IBAN).
CreateAccount=Konto erstellen
NewBankAccount=Neues Konto
NewFinancialAccount=Neues Finanzkonto
MenuNewFinancialAccount=Neues Finanzkonto
EditFinancialAccount=Konto bearbeiten
LabelBankCashAccount=Bank- oder Kassebezeichnung
AccountType=Art des Kontos
BankType0=Sparkonto
BankType1=Girokonto
BankType2=Kasse
AccountsArea=Finanzkonten
AccountCard=Konto - Karte
DeleteAccount=Konto löschen
ConfirmDeleteAccount=Sind Sie sicher, dass Sie dieses Konto löschen wollen?
Account=Konto
BankTransactionByCategories=Bank entries by categories
BankTransactionForCategory=Bank entries for category <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Aus Kostenstelle entfernen
RemoveFromRubriqueConfirm=Are you sure you want to remove link between the entry and the category?
ListBankTransactions=List of bank entries
IdTransaction=Transaktions-ID
BankTransactions=Bank entries
ListTransactions=Liste Einträge
ListTransactionsByCategory=List entries/category
TransactionsToConciliate=Entries to reconcile
Conciliable=kann ausgeglichen werden
Conciliate=Ausgleichen
Conciliation=Ausgleich
ReconciliationLate=Reconciliation late
IncludeClosedAccount=Geschlossene Konten miteinbeziehen
OnlyOpenedAccount=Nur geöffnete Konten
AccountToCredit=Konto für Gutschrift
AccountToDebit=Zu belastendes Konto
DisableConciliation=Zahlungsausgleich für dieses Konto deaktivieren
ConciliationDisabled=Zahlungsausgleich deaktiviert
LinkedToAConciliatedTransaction=Linked to a conciliated entry
StatusAccountOpened=Geöffnet
StatusAccountClosed=Geschlossen
AccountIdShort=Nummer
LineRecord=Transaktion
AddBankRecord=Add entry
AddBankRecordLong=Add entry manually
ConciliatedBy=Ausgeglichen durch
DateConciliating=Ausgleichsdatum
BankLineConciliated=Entry reconciled
Reconciled=ausgelichen
NotReconciled=nicht ausgeglichen
CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
SupplierInvoicePayment=Lieferanten-Zahlung
SubscriptionPayment=Beitragszahlung 
WithdrawalPayment=Lastschriftzahlung
SocialContributionPayment=Zahlung von Sozialabgaben/Steuern
BankTransfer=Kontentransfer
BankTransfers=Kontentransfers
MenuBankInternalTransfer=interner Transfer
TransferDesc=von einem zu anderen Konto übertragen. Dolibarr wird zwei Buchungen erstellen - Debit im der Quell- und Credit im Zielkonto. (Identischer Betrag (bis auf das Vorzeichen), Beschreibung und Datum wird verwendet werden)
TransferFrom=Von
TransferTo=An
TransferFromToDone=Eine Überweisung <b>von %s nach %s iHv %s %s</b> wurde verbucht.
CheckTransmitter=Übermittler
ValidateCheckReceipt=Rechnungseingang gültig?
ConfirmValidateCheckReceipt=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Rechnungseingang für gültig erklären wollen? Dies kann nicht nachträglich geändert werden.
DeleteCheckReceipt=Wollen Sie diesen Rechnungseingang löschen?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Rechnungseingang löschen wollen?
BankChecks=Bankschecks
BankChecksToReceipt=Schecks warten auf Einlösung
ShowCheckReceipt=Zeige Scheck Einzahlungsbeleg
NumberOfCheques=Anzahl der Schecks
DeleteTransaction=Delete entry
ConfirmDeleteTransaction=Are you sure you want to delete this entry?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=This will also delete generated bank entry
BankMovements=Bankbewegungen
PlannedTransactions=Planned entries
Graph=Grafiken
ExportDataset_banque_1=Bank entries and account statement
ExportDataset_banque_2=Einzahlungsbeleg
TransactionOnTheOtherAccount=Transaktion auf dem anderem Konto
PaymentNumberUpdateSucceeded=Zahlungsnummer erfolgreich aktualisiert
PaymentNumberUpdateFailed=Zahlungsnummer konnte nicht aktualisiert werden
PaymentDateUpdateSucceeded=Zahlungsdatum erforlgreich aktualisiert
PaymentDateUpdateFailed=Zahlungsdatum konnte nicht aktualisiert werden
Transactions=Transaktionen
BankTransactionLine=Bank entry
AllAccounts=Alle Finanzkonten
BackToAccount=Zurück zum Konto
ShowAllAccounts=Alle Finanzkonten
FutureTransaction=Zukünftige Transaktionen.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Schecks auswählen/filtern um Sie in den Einzahlungsbeleg zu integrieren und auf "Erstellen" klicken.
InputReceiptNumber=Wählen Sie den Kontoauszug  der mit der Zahlungs übereinstimmt. Verwenden Sie einen sortierbaren numerischen Wert: YYYYMM oder YYYYMMDD
EventualyAddCategory=Wenn möglich Kategorie angeben, worin die Daten eingeordnet werden
ToConciliate=auszugleichen ?
ThenCheckLinesAndConciliate=Dann die Zeilen im Bankauszug prüfen und Klicken
DefaultRIB=Standard Bankkonto-Nummer
AllRIB=Alle Bankkonto-Nummern
LabelRIB=Bankkonto Bezeichnung
NoBANRecord=Keine Bankkonto-Nummern Einträge
DeleteARib=Lösche Bankkonto-Nummern Eintrag
ConfirmDeleteRib=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Bankkonto-Nummern Eintrag löschen wollen?
RejectCheck=Scheck zurückgewiesen
ConfirmRejectCheck=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Scheck als "Abgelehnt" markieren wollen?
RejectCheckDate=Datum an dem der Scheck zurückgewiesen wurde
CheckRejected=Scheck zurückgewiesen
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Scheck zurückgewiesen und Rechnungen wieder geöffnet
BankAccountModelModule=Dokumentvorlagen für Bankkonten
DocumentModelSepaMandate=Vorlage für SEPA Mandate. Nur sinnvoll in Ländern der EU.
DocumentModelBan=Template für den Druck von Seiten mit Bankkonto-Nummern Eintrag.
